岳陽縣鐵山水資源保護(hù)綜合執(zhí)法局2017-預(yù)算公開說明
一、單位基本概況
（一）主要職能
我單位主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行鐵山水資源保護(hù)方面的政策、法規(guī)，依法組織起草鐵山水資源保護(hù)方面的規(guī)范性文件，擬定庫區(qū)水資源保護(hù)工作中長(zhǎng)期規(guī)劃和-度計(jì)劃。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)三定方案，岳陽縣鐵山水資源保護(hù)綜合執(zhí)法局為全額拔款性質(zhì)的正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定編制員額15名，其中單位領(lǐng)導(dǎo)正職1名、副職4名；下屬毛田執(zhí)法大隊(duì)為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，核定編制員額10名，其中大隊(duì)長(zhǎng)1名、副大隊(duì)長(zhǎng)1名，下屬-田執(zhí)法大隊(duì)為正股級(jí)公益一類事業(yè)單位，其中大隊(duì)長(zhǎng)、副大隊(duì)長(zhǎng)1名。共計(jì)編制36名。
二、預(yù)算單位構(gòu)成
本單位屬于一級(jí)預(yù)算單位，沒有二級(jí)預(yù)算單位。
三、部門收支總體情況
2017-部門預(yù)算是指本級(jí)預(yù)算的匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算收入；支出既包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，又包括項(xiàng)目支出。
（一）收入預(yù)算，2017--初預(yù)算數(shù)455萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款455萬元。收入較去-增加198.3萬元，主要是增加了黨建經(jīng)費(fèi)5.15萬元，19名正式工資與福利等，共計(jì)35.75萬元，“兩�！表�(xiàng)目等業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)66萬元，專項(xiàng)資金86萬元，維修維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)5.4萬元。
（二）支出預(yù)算，2017--初預(yù)算數(shù)455萬元，其中，工資福利支出240.94萬元，一般商品和服務(wù)服務(wù)支出43.16萬元，養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)-金48.1萬元，醫(yī)療衛(wèi)生8.18萬元，工傷保險(xiǎn)1.09萬元，住房保障13.74萬元。支出較去-增加198.3萬元，主要是增加了與收入增加部分相對(duì)應(yīng)的支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017-一般公共預(yù)算撥款收入455萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017--初預(yù)算數(shù)為297.84萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2017--初預(yù)算數(shù)為157.15萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：黨建經(jīng)費(fèi)5.15萬元，庫區(qū)“兩�！惫ぷ餍麄鹘�(jīng)費(fèi)15萬元，庫區(qū)干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)15萬元，庫區(qū)拆違控建經(jīng)費(fèi)30萬元，-田大隊(duì)場(chǎng)地租金6萬元，鐵山水資源保護(hù)專項(xiàng)資金86萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017-單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)-一般公共預(yù)算撥款455萬元，比2016-預(yù)算增加198.3萬元，主要是我單位2015-初才成立，人員尚未調(diào)配整齊。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.15萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.15萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.2萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2017-“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2016-增加1.95萬元，主要是因?yàn)閱挝恍略黾?9個(gè)人，公務(wù)接待同時(shí)增加0.95萬元，機(jī)關(guān)項(xiàng)目增加垃圾車一臺(tái)，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1萬元。
3、政府采購情況
2017-單位政府采購預(yù)算總額25.51萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算25.51萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
| 岳陽縣2017-部門預(yù)算收支總表 | |||||
| 單位：元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項(xiàng) 目 | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按經(jīng)濟(jì)科目分類 | 2017-預(yù)算數(shù) | 支出按功能科目分類 | 2017-預(yù)算數(shù) |
| 一、公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助） | 4,549,977.88 | 一、基本支出 | 2978437.04 | 201一般公共服務(wù)支出 | |
| 1、經(jīng)費(fèi)撥款 | 4,549,977.88 | 1、工資福利支出 | 2409388.74 | 203國防支出 | |
| 2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款 | 0.00 | 2、商品和服務(wù)支出 | 431606.06 | 204公共安全支出 | |
| （1）專項(xiàng)收入 | 3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 137442.24 | 205教育支出 | ||
| （2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 二、項(xiàng)目支出 | 1571540.84 | 206科學(xué)技術(shù)支出 | ||
| （3）罰沒收入 | 1、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 | 1571540.84 | 207文化體育與傳媒支出 | ||
| （4）國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入 | 2、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 208社會(huì)保障和就業(yè)支出 | |||
| （5）其他收入 | 3、債務(wù)還本付息支出 | 209社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
| 二、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入拔款 | 4、基本建設(shè)支出 | 210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | |||
| 三、政府性基金撥款 | 5、其他資本性支出 | 211節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 6、其他支出 | 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| 五、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 213農(nóng)林水支出 | 4549977.88 | ||
| 六、附屬單位繳款 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 214交通運(yùn)輸支出 | |||
| 七、其他收入 | 五、上繳上級(jí)支出 | 215資源勘探信息等支出 | |||
| 八、上-結(jié)余收入 | 216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
| 1.公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 217金融支出 | ||||
| (1)經(jīng)費(fèi)撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 220國土海洋氣象等支出 | ||||
| (2)納入預(yù)算管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn) | 221住房保障支出 | ||||
| 2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn) | 222糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||
| 3.納入財(cái)政專戶管理的收入結(jié)轉(zhuǎn) | 227預(yù)備費(fèi) | ||||
| 4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn) | 229其他支出 | ||||
| 收入總 計(jì) | 4,549,977.88 | 支出總計(jì) | 4549977.88 | 支出總計(jì) | 4549977.88 |
| 岳陽縣2017-部門預(yù)算收支明細(xì)表 | ||||||||||||||||||
| 單元：元 | ||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)科目 | 項(xiàng)目名稱/科目 | 資金來源 | 其中：政府采購金額 | 支出功能科目編碼 | 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱 | |||||||||||||
| 合計(jì) | 當(dāng)-財(cái)力 | 上-結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||
| 經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 政府性基金撥款 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 小計(jì) | 經(jīng)費(fèi)撥款 | 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 | ||||||||||||||||
| 合計(jì) | 4549977.88 | 4549977.88 | 4549977.88 | 213 | ||||||||||||||
| 工資福利支出 | 基本工資 | 基本工資 | 1075740 | 1075740 | 1075740 | 213 | ||||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼/績(jī)效工資 | 規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼 | |||||||||||||||||
| 特殊崗位津貼 | ||||||||||||||||||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼 | 117600 | 117600 | 117600 | 213 | ||||||||||||||
| 績(jī)效工資/其他津補(bǔ)貼 | 642288 | 642288 | 642288 | 213 | ||||||||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 養(yǎng)老保險(xiǎn) | 343605.6 | 343605.6 | 343605.6 | 213 | |||||||||||||
| 醫(yī)療保險(xiǎn) | 81805.5 | 81805.5 | 81805.5 | 213 | ||||||||||||||
| 生育保險(xiǎn) | ||||||||||||||||||
| 殘疾人保障金 | ||||||||||||||||||
| 工傷保險(xiǎn) | 10907.4 | 10907.4 | 10907.4 | 213 | ||||||||||||||
| 職業(yè)-金 | 137442.24 | 137442.24 | 137442.24 | 213 | ||||||||||||||
| 其他社保保障費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | ||||||||||||||||||
| 商品和服務(wù)支出（標(biāo)準(zhǔn)） | 辦公費(fèi) | 38700 | 38700 | 38700 | 213 | |||||||||||||
| 印刷費(fèi) | 8600 | 8600 | 8600 | 213 | ||||||||||||||
| 水費(fèi) | 6450 | 6450 | 6450 | 213 | ||||||||||||||
| 電費(fèi) | 25800 | 25800 | 25800 | 213 | ||||||||||||||
| 郵電費(fèi) | 43000 | 43000 | 43000 | 213 | ||||||||||||||
| 物業(yè)管理費(fèi) | 30100 | 30100 | 30100 | 213 | ||||||||||||||
| 公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 40000 | 40000 | 40000 | 213 | ||||||||||||||
| 其他交通費(fèi) | 40000 | 40000 | 40000 | 213 | ||||||||||||||
| 差旅費(fèi) | 51600 | 51600 | 51600 | 213 | ||||||||||||||
| 維修費(fèi) | 8600 | 8600 | 8600 | 213 | ||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 30000 | 30000 | 30000 | 213 | ||||||||||||||
| 勞務(wù)費(fèi) | 0 | |||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 15050 | 15050 | 15050 | 213 | ||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 21500 | 21500 | 21500 | 213 | ||||||||||||||
| 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 36712.56 | 36712.56 | 36712.56 | 213 | ||||||||||||||
| 福利費(fèi) | 26893.5 | 26893.5 | 26893.5 | 213 | ||||||||||||||
| 其他一般商品和服務(wù)支出 | 8600 | 8600 | 8600 | 213 | ||||||||||||||
| 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 離休費(fèi) | |||||||||||||||||
| 退休費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 離退休津補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
| 醫(yī)療費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 助學(xué)金 | ||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 137442.24 | 137442.24 | 137442.24 | 213 | ||||||||||||||
| 遺屬費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 獎(jiǎng)勵(lì)金 | ||||||||||||||||||
| 老干費(fèi) | ||||||||||||||||||
| 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | ||||||||||||||||||
| 專項(xiàng)商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)） | 具體項(xiàng)目名稱 | 辦公費(fèi)、招待費(fèi)、材料費(fèi)等等根據(jù)具體情況填寫 | ||||||||||||||||
| 黨建經(jīng)費(fèi) | 黨建工作與宣傳經(jīng)費(fèi) | 51540.84 | 51540.84 | 51540.84 | 213 | |||||||||||||
| 庫區(qū)“兩�！毙麄� | 宣傳費(fèi) | 150000 | 150000 | 150000 | 213 | |||||||||||||
| 庫區(qū)村干部培訓(xùn) | 培訓(xùn)費(fèi) | 150000 | 150000 | 150000 | 213 | |||||||||||||
| 庫區(qū)拆違控建 | 工作經(jīng)費(fèi) | 300000 | 300000 | 300000 | 213 | |||||||||||||
| 大隊(duì)場(chǎng)地租金 | 場(chǎng)地租金 | 60000 | 60000 | 60000 | 213 | |||||||||||||
| 鐵山水資源保護(hù)專項(xiàng)資金 | 專項(xiàng)資金 | 860000 | 860000 | 860000 | 213 | |||||||||||||
| 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||
| 債務(wù)利息支出 | ||||||||||||||||||
| 債務(wù)還本支出 | ||||||||||||||||||
| 資本性支出 | ||||||||||||||||||
| 其他支出 | ||||||||||||||||||
| 經(jīng)營支出 | ||||||||||||||||||
| 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||||||||||||||
| 上繳上級(jí)支出 | ||||||||||||||||||
| 備注：請(qǐng)大家不要增減列，但根據(jù)需要可以加減行。“專項(xiàng)商品和服務(wù)支出、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼、債務(wù)利息還本支出、經(jīng)營支出、上繳上級(jí)”有支出的必須填寫具體的項(xiàng)目名稱。 | ||||||||||||||||||
| 岳陽縣2017-度部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | ||
| 單位：元 | ||
| 項(xiàng) 目 | 2016-執(zhí)行數(shù) | 2017-預(yù)算數(shù) |
| 一、支出合計(jì) | 261094.24 | 61500 |
| 1、因公出國（境）費(fèi)用 | ||
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 70819 | 21500 |
| 3、公務(wù)用車費(fèi) | 190275.24 | 40000 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 190275.24 | 40000 |
| （2）公務(wù)用車購置 | ||
| 二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | ||
| 1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） | ||
| 2.因公出國（境）人數(shù)（人） | ||
| 3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） | ||
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | 4 | 4 |
| 5.公務(wù)接待批次（批） | 150 | 100 |
| 6.公務(wù)接待人數(shù)（人） | 1500 | 600 |
| 三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明 | ||
| 備注：1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 3、注明因公出國（境）團(tuán)組數(shù)和人數(shù)；當(dāng)-公務(wù)用車購置數(shù)和保有量； 4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。 5、請(qǐng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等進(jìn)行說明。 |
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