公田鎮(zhèn)2014-財政預算執(zhí)行情況和2015-財政預算的報告
公田財政所長:付冬生
(2015-3-5)
一、2014-財政預算執(zhí)行情況
二0一四-,我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導、鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和上級財政部門的支持下,以黨的十七大精神為指導,認真學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想,全面落實科學發(fā)展觀,按照上級財稅工作會議精神要求,緊緊圍繞以經(jīng)濟建設為中心,以“生財、聚財、理財、管財”為核心,積極推進財政改革,充分發(fā)揮財政職能,加強財政監(jiān)督,堅持開源節(jié)流、量入為出、量財辦事的原則,確保了本級政府的正常運轉(zhuǎn),實現(xiàn)了本期財政收支基本平衡。二0一四-財政預算執(zhí)行情況如下:
(一)收入方面:
1.截止2014-12-底,我鎮(zhèn)累計共完成國、地、財三稅任務459.02萬元,占預算數(shù)的100%(其中:國稅完成134萬元,占預算數(shù)的100%;地稅完成320.02萬元,占預算數(shù)的100%;財稅完成5萬元,占預算數(shù)的100%,獲得本級稅收可用財力共343.49萬元)。
2.完成預算內(nèi)收入1123.04萬元;
②完成一般預算補助收入779.55萬元(包括:稅收返還收入270.2萬元;上級體制補助收入66.71萬元;專項追加102.5萬元;一般性轉(zhuǎn)移支付補助收入156.03萬;調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補助收入38.62萬;稅費改革補助收入85.19萬元;其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入60.3萬;上-結(jié)余收入153.87萬元)。
3.完成預算外收入185.43萬元;占-初預算數(shù)的142%;(其中農(nóng)業(yè)行政事業(yè)收費收入5.02萬元,林業(yè)行政事業(yè)收入14.47萬元,廣播行政事業(yè)收費收入12.22萬元,畜牧行政事業(yè)收費收入6.77萬元,政府行政事業(yè)收費收入6.41萬元,其他收費收入140.53萬元)。
(二)支出方面
1.完成一般預算支出779.55萬元,
①一般公共服務652.88萬元(包括:行政及部門基本工資福利支出220.76萬元,占預算數(shù)的118.69%,人口與計劃生育事務32.81萬元,占預算數(shù)的113.1%,發(fā)放退休人員退休金55.5萬元,占預算數(shù)的117.8%,集鎮(zhèn)建設資金5萬元,占預算數(shù)的110%,集鎮(zhèn)禁違拆違治違經(jīng)費5萬元,占預算數(shù)的100%;各部門撥款及政府辦公事務支出92.93萬元,占預算數(shù)97%;公檢法司支出7.6萬元,占預算數(shù)110%;人大專項經(jīng)費支出2.6萬元;安全經(jīng)費3萬;公共衛(wèi)生醫(yī)療支出3.6萬元,占預算數(shù)的100%;財政事務支出10.49萬元,占預算數(shù)的98%,專項轉(zhuǎn)移支付支出102.5萬元,占預算數(shù)的100%。償還負債83.05萬元,占財政總債務的12%。
②農(nóng)林水事務支出16.44萬元:(其中農(nóng)業(yè)支出12.67萬元,水利和氣象支出1.56萬元,其它農(nóng)林水事務2.21萬元),占預算數(shù)的100%。
2.預算外支出240.04萬元。占預算數(shù)的98%。(包括部門及村級追加各項撥款等)
3.上解支出343.49萬元。占預算數(shù)的100%。
二0一四-本級財政總收入1123.04 萬元,上-財政總結(jié)余245.88萬元,本-度總支出1363.08萬元,收支對比結(jié)余5.84萬元。
各位代表,二0一四-我鎮(zhèn)財政工作雖然做到收支雖在結(jié)余,但是困難很多,形勢相當嚴峻。總結(jié)過去,展望未來,我鎮(zhèn)財政運行中還存在一些函待解決的問題:一是財政收支矛盾極為突出,本級財政收入不足、支出加大,收支缺口不斷在擴大,造成本級財政收支相當困難,主要靠爭取上級財政通過轉(zhuǎn)移支付來維持政府各部門的正常運轉(zhuǎn)。由于本級財政資金來源不足,造成財政負擔加重。為此,在 二0一五-財政預算安排上,我們充分考慮這些不利因數(shù),按照保重點,照顧一般原則,盡量合理安排 二0一五-度本級財政收支預算計劃。
二、2015-財政預算
二0一五-為促進我鎮(zhèn)各項經(jīng)濟又好又快發(fā)展和農(nóng)村社會穩(wěn)定。我們在資金安排上,堅持“量入為出、統(tǒng)籌兼顧、保證重點、講求效益、確保收支平衡”的原則,結(jié)合我鎮(zhèn)實際情況,制定 二0一五-財政收支預算計劃。
(一) 二0一五-本級財政預算收入494萬元(其中國稅154萬元,地稅340萬元,增長 8.7%。主要項目預算安排情況如下:
1.預算內(nèi)
①下?lián)芨鞑块T撥款73.5萬元,其中:計生辦下?lián)?5萬元(包括基本工資、津補貼、經(jīng)費支出等),農(nóng)技站下?lián)芸?.15萬元(包括縣財政補助基數(shù)、津補貼等),農(nóng)機站下?lián)芸?萬元,廣播站下?lián)芸?萬元,企事業(yè)辦撥款2.6萬元,水利站撥款2.8萬元,畜牧站6.71萬元,居委會撥款8萬元。
②村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費86.5萬元(包括:村干部基本工資、離任村干部補貼、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費)。
③行政事業(yè)管理費用支出558.12萬元。包括:行政、財政、司法、經(jīng)管站、社會事業(yè)發(fā)展工作站在職人員基本工資57.87萬元、津貼補貼76.5萬元、公務消費12.5萬元、行政及部門退休人員退休金45.05萬元、政府辦公經(jīng)費函招待費、租車費、接待費、水電費、政府采購辦公用品等 萬元,食堂15萬元,人大經(jīng)費3萬元,政協(xié)事務經(jīng)費2萬元,信訪事務5萬元,司法經(jīng)費1萬元,安監(jiān)工作3萬元,稅收事務協(xié)調(diào)233.5萬元,征兵及預備役經(jīng)費1.3萬元,財政對職工醫(yī)療保險補助金5.87萬元,財政對行政干部、職工養(yǎng)老保險金補助14.98萬元,財政對失業(yè)保險金的補助1.25萬元,城鎮(zhèn)維護經(jīng)費15萬元,禁違拆違治違專項工作經(jīng)費10萬元,民政優(yōu)撫5.14萬元,森林防火及防汛經(jīng)費3萬元,公路養(yǎng)護0.8萬元,招商引資費用支出35萬元,社會治安綜合治理事業(yè)支出5萬元。償還往來欠款50萬元以上,其它預備經(jīng)費50萬元。
2.預算外-度安排給予不在財政統(tǒng)管的部門單位經(jīng)費 萬元,
三、2015-財政工作
為了實現(xiàn) 二0一五-財政預算目標,我們必須做好如下幾個方面的工作:
(一)加強隊伍建設,提升自身素質(zhì)。堅持為公理財、為民服務,按照為民、務實、清廉的要求,加強思想作風建設,進一步增強財政干部科學判斷形勢的能力、駕馭市場經(jīng)濟的能力、應對復雜局面的能力、解決實際問題的能力,建設一支政治堅定、業(yè)務過硬、開拓創(chuàng)新、勤政廉政、團結(jié)協(xié)作的財政干部隊伍,樹立財政干部隊伍的良好形象。
(二)支持經(jīng)濟發(fā)展,培植壯大財源。搶抓積極財政政策機遇,千方百計爭取上級財政資金支持,為重大項目和工程建設多籌集資金,為經(jīng)濟發(fā)展履行好職能。一是大力爭取上級專項建設資金,進一步完善基礎(chǔ)設施,著力改善投資環(huán)境。二是加大企業(yè)扶持力度。全力支持工維、三田冶金粉末、眾森陶瓷等企業(yè)建設的發(fā)展,積極支持培育支柱產(chǎn)業(yè)。三是支持發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)。依托集鎮(zhèn)、區(qū)位和資源優(yōu)勢,以發(fā)展生態(tài)休閑旅游和溫泉度假旅游為方向,重點支持基礎(chǔ)設施和景點建設,大力發(fā)展商貿(mào)服務業(yè),拉動三產(chǎn)持續(xù)增長。
(三)狠抓收入征管,做大收入規(guī)模。繼續(xù)強化稅收征管。加強對重點稅源、重點行業(yè)和稅種的監(jiān)管,深入開展稅源摸底和稅收專項稽查,挖掘增收潛力,清理稅收優(yōu)惠政策,嚴厲打擊偷稅逃稅,及時解決收入組織中的新情況、新問題,促進稅收收入實現(xiàn)較大增長。
(四)嚴抓支出管理,推進厲行節(jié)約。積極籌措資金,按照“確保重點、壓縮一般、加強管理”的原則,大力壓縮一般性支出,重點保障政府工作正常運轉(zhuǎn),保證工資及時足額發(fā)放。增加對農(nóng)業(yè)、水利、新農(nóng)村建設等基礎(chǔ)設施的投入,深化改革,進一步規(guī)范預算外資金“收支兩條線”專戶管理,實行依法理財,從嚴治理,管理好有限的財政資金,提高財政資金的使用績效,確保收支平衡。
(五)落實惠農(nóng)政策,著力服務“三農(nóng)”。一是繼續(xù)落實惠農(nóng)補貼政策。完善糧食直補、綜合直補、退耕還林、家電下鄉(xiāng)等補貼政策,加強農(nóng)民補貼網(wǎng)建設,健全涉農(nóng)補貼“一折通”發(fā)放制度,確保各項補貼資金及時足額發(fā)放到農(nóng)戶手中。二是加大支農(nóng)資金整合力度,集中有限的財力,重點支持“三農(nóng)”發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和領(lǐng)域,著力提高財政支農(nóng)資金的使用效益。
各位代表,2015-是 “十二五”規(guī)劃的承前啟后的一-,財政工作面臨新的機遇與挑戰(zhàn)。我們決心在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導下,在鎮(zhèn)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下,振奮精神,銳意進取,真抓實干,攻堅克難,推動科學發(fā)展,促進社會和諧,為全面完成財政各項工作任務而努力奮斗!