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{"sheet":"预算支出绩效评价共性指标体系","index":0,"n_rows":54,"n_cols":9,"rows_kept":54,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[3,0,27,0],[3,1,12,1],[3,2,12,2],[3,3,7,3],[3,4,7,4],[3,5,7,5],[3,7,7,7],[8,3,12,3],[8,4,12,4],[8,5,12,5],[8,7,12,7],[13,1,19,1],[13,2,19,2],[13,3,15,3],[13,4,15,4],[13,5,15,5],[13,7,15,7],[16,3,19,3],[16,4,19,4],[16,5,19,5],[16,7,19,7],[20,1,27,1],[20,2,27,2],[20,3,24,3],[20,4,24,4],[20,5,24,5],[20,7,24,7],[25,3,27,3],[25,4,27,4],[25,5,27,5],[25,7,27,7],[28,0,45,0],[28,1,37,1],[28,2,37,2],[28,3,30,3],[28,4,30,4],[28,5,30,5],[28,7,30,7],[31,3,32,3],[31,4,32,4],[31,5,32,5],[31,7,32,7],[33,3,37,3],[33,4,37,4],[33,5,37,5],[33,7,37,7],[38,1,45,1],[38,2,45,2],[38,3,40,3],[38,4,40,4],[38,5,40,5],[38,7,40,7],[41,3,45,3],[41,4,45,4],[41,5,45,5],[41,7,45,7],[46,0,49,0],[46,2,49,2],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[50,2,51,2]]}
["岳阳县新冠肺炎疫情防控抗疫资金绩效评价指标体系表"]
["一级指标","二级指标","分值","三级指标","分值","指标解释","指标说明","得分","得分"]
[]
["项\n目\n决\n策\n（20分）","项目立项",8,"目标\n内容","4分","制定了本地区新冠肺炎疫情防控实施方案及资金使用办法。目标明确；目标细化；目标量化","评价要点：",4]
[{"$nulls":6},"①设有目标（1分）",null,1]
[{"$nulls":6},"②目标明确（1分）",null,1]
[{"$nulls":6},"③目标细化（1分）",null,1]
[{"$nulls":6},"④目标量化（1分）",null,1]
[{"$nulls":3},"决策\n依据","4分","项目的实施符合国家《国家基本公共卫生服务规范(2011版)》以及《湖南省基本公共卫生服务项目实施方案》的要求。","评价要点：",4]
[{"$nulls":6},"①符合法律法规（1分）",null,1]
[{"$nulls":6},"②符合经济社会发展规划（1分）",null,1]
[{"$nulls":6},"③部门年度工作计划（1分）"]
[{"$nulls":6},"④针对某一实际问题和需求（1分）",null,1]
[null,"绩效目标",6,"绩效目标合理性","3分","项目支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。","①项目支出是否有绩效目标；（1分）",3]
[{"$nulls":6},"②项目支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（1分）",null,0.5]
[{"$nulls":6},"③项目支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。（1分）",null,0.5]
[{"$nulls":3},"绩效指标","3分","依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。","评价要点：",3]
[{"$nulls":6},"①是否将项目支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分）",null,0]
[{"$nulls":6},"②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分）",null,0]
[{"$nulls":6},"③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。（1分）",null,0]
[null,"资金投入",6,"分配\n办法","4分","根据需要制定了相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理，资金实行打卡发放。","评价要点：",4]
[{"$nulls":6},"①有相应的资金管理办法（1分）",null,1]
[{"$nulls":6},"②办法健全、规范（1分）",null,1]
[{"$nulls":6},"③因素全面合理（1分）",null,1]
[{"$nulls":6},"④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（1分）",null,1]
[{"$nulls":3},"分配\n结果","2分","资金分配按分配方案实施，分配结果公平合理","评价要点：",2]
[{"$nulls":6},"①符合分配办法（2分）",null,1]
[{"$nulls":6},"②分配公平合理（2分）",null,1]
["过程（24分）","资金管理",10,"资金到位率","4分","实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。","资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。（4分）",4,3.28]
[{"$nulls":6},"实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。"]
[{"$nulls":6},"预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。"]
[{"$nulls":3},"预算执行率","2分","预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。","预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。（2分）",2,1.97]
[{"$nulls":6},"实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。"]
[{"$nulls":3},"资金使用合规性","4分","项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。","评价要点：",3]
[{"$nulls":6},"①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分）",null,1]
[{"$nulls":6},"②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）",null,0.5]
[{"$nulls":6},"③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；（1分）",null,1]
[{"$nulls":6},"④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。（1分）",null,1]
[null,"组织实施",14,"管理制度健全性","6分","预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。","评价要点：",6]
[{"$nulls":6},"①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（3分）",null,0]
[{"$nulls":6},"②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（3分）",null,3]
[{"$nulls":3},"制度执行有效性","8分","项目支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。","评价要点：",8]
[{"$nulls":6},"①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（2分）",null,2]
[{"$nulls":6},"②预算支出调整及支出调整手续是否完备；（2分）",null,2]
[{"$nulls":6},"③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分）",null,1]
[{"$nulls":6},"④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）",null,2]
["产\n出\n（24分）","产出数量",24,"实际完成率","6分","医护人员配备率、隔离收治场所建设率、防控物资设备保障、车辆生活等后勤保障。","实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。\n实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。\n计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。\n完成率=目标完成数/预定目标数×100%。完成绩效目标100%得6分，未完成100%的同比例扣减。",{"$f":"I47","v":6},6]
[null,"产出质量",null,"质量达标率","6分","指挥体系及时成立、防控和医护人员及时到岗、发热疑似确诊病例及时就诊转诊、交通卡点及时封堵、隔离点发热门诊及时设置","质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（6分）\n质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。\n",5,0]
[null,"产出时效",null,"完成及时性","6分","完成率100%","实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。（6分）\n计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。\n疫情防控工作成效、可持续发展、满意度100%，得6分，未完成100%的同比例扣减。",5,0]
[null,"产出成本",null,"成本节约率","6分","完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。","成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（6分）\n实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。\n计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。\n项目成本控制在预算内，得6分，未控制在预算内的得0分。",6]
["效\n果\n（32分）","效益",24,"社会效益","12分","项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。","①村民防疫知识知晓率，得6分；\n②疫情防控常态化，得6分。",12]
[{"$nulls":3},"可持续影响","12分","项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。","项目后续运行效果显著、成效发挥可持续性强得12分，项目后续运行效果、成效发挥可持续性较好得8分，项目后续运行效果、成效发挥可持续性一般得4分，运行效果差、不具有可持续性不得分",12]
[null,null,8,"社会公众或服务对象满意度","8分","社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。","满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。",6]
[null,null,{"$f":"SUM(C4:C53)","v":100},{"$nulls":4},{"$f":"SUM(H4:H53)","v":95}]