岳陽縣文化旅游廣電局（匯總）2024年部門決算公開

來源：岳陽縣文化旅游廣電局 2025-08-22

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2024年度

岳陽縣文化旅游廣電局（單位）部門決算

第一部分岳陽縣文化旅游廣電局（單位）概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、關(guān)于2024年度績效評(píng)價(jià)情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

岳陽縣文化旅游廣電局（單位）概況

一、部門職責(zé)

（一）研究擬訂全縣文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理、文物和博物館事業(yè)的政策措施，加強(qiáng)廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向；

（二）統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視業(yè)和文物事業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革；

（三）管理全縣性重大文化和旅游活動(dòng)，指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施、旅游設(shè)施和廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織全縣文化和旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和國際市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游；

（四）指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展；

（五）負(fù)責(zé)全縣公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化和旅游公共服務(wù)體系建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實(shí)施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng)，扶助“老少邊貧”地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展

（六）指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；

（七）負(fù)責(zé)推動(dòng)完善全縣文物和博物館公共文化服務(wù)體系建設(shè)，擬定文物和博物館公共資源共享規(guī)劃并推動(dòng)實(shí)施。指導(dǎo)全縣文物和博物館的業(yè)務(wù)工作，協(xié)調(diào)博物館間的交流與協(xié)作；

（八）負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興；

（九）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施；

（十）指導(dǎo)全縣文化和旅游市場發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。負(fù)責(zé)對(duì)各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理；

（十一）指導(dǎo)全縣文化旅游市場綜合執(zhí)法，組織查處文化、文物、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，維護(hù)市場秩序；

（十二）指導(dǎo)、管理全縣文化、旅游、廣播電視和文物對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化和旅游對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流活動(dòng)，推動(dòng)岳陽縣文化走出去。負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目的進(jìn)口、收錄和管理；

（十三）指導(dǎo)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放；

（十四）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視全縣性重大宣傳活動(dòng)，指導(dǎo)實(shí)施廣播電視節(jié)目評(píng)價(jià)工作；

（十五）負(fù)責(zé)推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合；

（十六）組織制定廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進(jìn)國家應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作；

（十七）指導(dǎo)文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽、文物等行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)；

（十八）協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣文物和博物館安全防范工作。負(fù)責(zé)對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的文物保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理，配合有關(guān)部門查處文物違法的重大案件；

（十九）承辦縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣文化旅游廣電局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：岳陽縣文旅廣電局（系統(tǒng)）屬行政事業(yè)單位，在職在編人數(shù)110人。內(nèi)設(shè)10個(gè)股室,其中:辦公室、法規(guī)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、傳媒機(jī)構(gòu)管理股、公共服務(wù)股、文博股、財(cái)務(wù)股、非遺股、人事股、市場管理股。

（二）決算單位構(gòu)成。岳陽縣文化旅游廣電局單位2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣文化旅游廣電局單位本級(jí)以及下屬二級(jí)預(yù)算單位共8個(gè)：岳陽縣文旅廣電局機(jī)關(guān)、岳陽縣文化旅游市場綜合執(zhí)法大隊(duì)、岳陽縣文化館、岳陽縣圖書館、岳陽縣文物保護(hù)中心、岳陽縣旅游開發(fā)中心、岳陽縣美術(shù)館和岳陽縣博物館。

第二部分

部門決算表

（見附件）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)3696.04萬元。與上年相比，增加448.38萬元，增長12.13%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目支出增加。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)3583.83萬元，其中：財(cái)政撥款收入2958.05萬元，占82.54%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入 67.12萬元，占1.87%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占 0%；其他收入558.66萬元，占15.59%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)3581.32萬元，其中：基本支出1841.88萬元，占51.43%；項(xiàng)目支出1739.44萬元，占48.57%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2958.41萬元，與上年相比，增加391.12萬元,增長13.22%，主要是因?yàn)?/span>政策性增資以及項(xiàng)目開支增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出2708.44萬元，占本年支出合計(jì)的75.63%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加258.20萬元，增長9.53%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目開支增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出2708.44萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出8.10萬元，占0.30%；科學(xué)技術(shù)（類）支出3.47萬元，占0.13%；文化旅游體育與傳媒（類）支出2452.14萬元，占81.35%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出114.18萬元，占4.22%；衛(wèi)生健康（類）支出57.84萬元，占2.14%；住房保障（類）支出72.71萬元，占2.68%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2139.88元，支出決算數(shù)為2708.44萬元，完成年初預(yù)算的126.57%，其中：

1、教育（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.10萬元。年初預(yù)算為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算存在缺口，追加了相關(guān)費(fèi)用。

2、科學(xué)技術(shù)（類）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.50萬元。年初預(yù)算為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算存在缺口，追加了相關(guān)費(fèi)用。

3、科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.97萬元。年初預(yù)算為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算存在缺口，追加了相關(guān)費(fèi)用。

4、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為291.48萬元，支出決算為261.21萬元，完成年初預(yù)算的89.62%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格控制日常支出，壓縮了非必要開支。

5、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）圖書館（項(xiàng)）

年初預(yù)算為173.70萬元，支出決算為178.24萬元，完成年初預(yù)算的102.61%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際情況追加了費(fèi)用。

6、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為594.43萬元，支出決算為499.16萬元，完成年初預(yù)算的83.97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：節(jié)約財(cái)政資金，縮減文化活動(dòng)規(guī)模。

7、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為204萬元，支出決算為243.58萬元，完成年初預(yù)算的119.40%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算存在缺口，追加了相關(guān)費(fèi)用。

8、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化和旅游市場管理（項(xiàng)）

年初預(yù)算為227.9萬元，支出決算為255.37萬元，完成年初預(yù)算112.05%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算存在缺口，追加了相關(guān)費(fèi)用。

9、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為272.56萬元。年初預(yù)算為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算存在缺口，追加了相關(guān)費(fèi)用。

10、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）旅游宣傳（項(xiàng)）

年初預(yù)算為77萬元，支出決算為76.39萬元，完成年初預(yù)算的99.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：節(jié)約財(cái)政資金，嚴(yán)格控制開支。

11、文化旅游體育與傳媒（類）文物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為28.12萬元，支出決算為35.34萬元，完成年初預(yù)算的165.56%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算存在缺口，財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)。

12、文化旅游體育與傳媒（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為9萬元，支出決算為14.95萬元，完成年初預(yù)算的165.56%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算存在缺口，財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)。

13、文化旅游體育與傳媒（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）

年初預(yù)算為291.50萬元，支出決算為115.81萬元，完成年初預(yù)算的83.97%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：博物館項(xiàng)目尚未完工，資金結(jié)余至下年。

14、文化旅游體育與傳媒（類）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為213.36萬元。年初預(yù)算為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算存在缺口，財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)。

15、文化旅游體育與傳媒（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.80萬元。年初預(yù)算為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算存在缺口，財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)。

16、文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為268.15萬元。年初預(yù)算為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算存在缺口，財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)。

17、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為97.58萬元，支出決算為97.45萬元，完成年初預(yù)算的99.87%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：節(jié)約財(cái)政資金，嚴(yán)格控制開支。

18、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為7.91萬元，支出決算為7.91萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

19、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.88萬元。年初預(yù)算為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算存在缺口，財(cái)政年中根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)情況追加了部分項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)。

20、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為6.10萬元，支出決算為5.93萬元，完成年初預(yù)算的97.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約財(cái)政資金，嚴(yán)格控制開支。

21、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為24.37萬元，支出決算為24.37萬元，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

22、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為27.47萬元，支出決算為27.37萬元，完成年初預(yù)算99.64%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約財(cái)政資金，嚴(yán)格控制開支。

23、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為6.09萬元，支出決算為6.09萬元，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

24、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為73.19萬元，支出決算為72.71萬元，完成年初預(yù)算的99.34%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約財(cái)政資金，嚴(yán)格控制開支。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財(cái)政撥款基本支出1441.96萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1272.81萬元，占基本支出的88.26%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)169.15萬元，占基本支出的11.74%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入249.98萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出249.98萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出249.98萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為149.98萬元。年初預(yù)算為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算存在缺口，追加了城鄉(xiāng)社區(qū)類支出，用于特定公共服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)。

2、其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100.00萬元。年初預(yù)算為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算存在缺口，追加了其他政府性基金相關(guān)項(xiàng)目支出，用于特定公共服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2024年度岳陽縣文化旅游廣電局無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.99萬元，支出決算為2.58萬元，完成預(yù)算的43.07%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排因公出國（境）活動(dòng)，與上年相比無增減變化，無增減原因。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5.99萬元，支出決算為2.58萬元，完成預(yù)算的43.07%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出，減少接待活動(dòng)。與上年相比減少0.51萬元，減少19.77%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮了公務(wù)接待規(guī)模，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，減少了不必要的接待活動(dòng)。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未更新購置公務(wù)用車，與上年相比無增減變化，無增減原因。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車，無需承擔(dān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，與上年相比無增減變化，無增減原因。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.58萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，無開支內(nèi)容。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.58萬元，全年共接待來訪團(tuán)組5個(gè)、來賓60人次，主要是接待上級(jí)部門檢查指導(dǎo)文化旅游工作、兄弟縣市文化旅游部門交流學(xué)習(xí)、文化活動(dòng)合作單位洽談業(yè)務(wù)等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，無支出，截至2024年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出169.15萬元，比上年決算數(shù)減少47.03 萬元，降低27.80%。主要原因是：以“過緊日子”要求為導(dǎo)向，結(jié)合支出實(shí)際情況精準(zhǔn)測算需求，避免資金閑置與浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出下降。

十一、一般性支出情況說明

2024 年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，用于召開各類會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無相關(guān)會(huì)議支出；開支培訓(xùn)費(fèi)3.12萬元，用于開展文化旅游從業(yè)人員技能培訓(xùn)、文物保護(hù)知識(shí)培訓(xùn)等，人數(shù)85人，內(nèi)容為提升從業(yè)人員專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力，保障文化旅游、文物等工作順利開展；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，開支0萬元，主要是本年度未安排相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃，無相關(guān)支出。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額136萬元，其中：政府采購貨物支出36萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出100萬元。授予中小企業(yè)合同金額136萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額80萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的58.82%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、關(guān)于2024年度績效評(píng)價(jià)情況的說明

（1）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目8個(gè)，共涉及資1266.47萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。本部門2024年度無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出，未開展政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)；本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出，未開展國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)。

組織對(duì)文化事業(yè)經(jīng)費(fèi)、旅游宣傳營銷經(jīng)費(fèi)2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出854.25萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目總體執(zhí)行情況良好，有效推動(dòng)了本縣文化旅游事業(yè)發(fā)展，提升了文化活動(dòng)覆蓋面和旅游知名度，但在項(xiàng)目資金使用效率和部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度方面仍需改進(jìn)。

組織對(duì)岳陽縣文化旅游廣電局本級(jí)開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出854.25萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，各單位整體支出預(yù)算執(zhí)行到位，資金使用合規(guī)，較好地保障了單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作開展，公共服務(wù)能力和水平得到有效提升，整體績效目標(biāo)完成情況較好。

（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（如有）。

岳陽縣文化旅游廣電局項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為215.83萬元，執(zhí)行數(shù)為854.25萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是文化活動(dòng)開展成效顯著；二是旅游發(fā)展助推作用明顯；。

存在的主要問題及原因：預(yù)算編制精準(zhǔn)度有待提升。年初預(yù)算未充分考慮上級(jí)臨時(shí)追加的項(xiàng)目任務(wù)及突發(fā)的資金需求，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行數(shù)與預(yù)算數(shù)偏差較大。

下一步改進(jìn)措施：提高預(yù)算編制科學(xué)性，全面考慮各類潛在需求，確保預(yù)算編制更貼合實(shí)際工作開展情況，減少預(yù)算偏差。

（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以內(nèi)的，至少將1 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開；部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績〔2020〕7號(hào)）。

第四部分

名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

附件

1、2024年度岳陽縣文化旅游廣電局決算公開表格（匯總）.xlsx