目錄
第一部分 岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
概況
一、部門職責(zé)
（一）岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是縣政府工作部門，為正科級。
（二）主要負(fù)責(zé)全縣城市建設(shè)、建筑業(yè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用事業(yè)、供水、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)、房地產(chǎn)開發(fā)管理、房地產(chǎn)市場管理、維修資金管理、國有土地上房屋征收與補(bǔ)償管理、物業(yè)管理、白蟻防治管理、住房保障管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事股、計劃財務(wù)股、行政審批股、政策法規(guī)股、城市建設(shè)管理股、勘察設(shè)計管理股、建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、建設(shè)工程質(zhì)量安全管理股、建設(shè)工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、建筑節(jié)能與科技股、供排水管理股、房地產(chǎn)開發(fā)管理股、物業(yè)管理辦公室、岳陽縣國有土地房屋征收管理辦公室（岳陽縣房屋安全鑒定辦公室）、住房保障股、歷史文化名城保護(hù)股。局下設(shè)副科級事業(yè)機(jī)構(gòu)5個：縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心、縣住房保障服務(wù)中心、縣公用工程維護(hù)中心、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)項目服務(wù)中心、縣建筑市場服務(wù)中心。局下設(shè)正股級事業(yè)機(jī)構(gòu)3個：縣城建檔案館、縣居民自建房服務(wù)中心、縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局單位本級以及獨立核算的二級預(yù)算單位決算（即縣建筑市場服務(wù)中心、縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心、縣住房保障服務(wù)中心）。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計34041.1萬元。與上年相比，增加2853.91萬元，增加9.15%，增加的主要是本年度增加了城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、市政公共基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項目。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計27007.59萬元，其中：財政撥款收入25618.7萬元，占94.85%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1388.89萬元，占5.15%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計29121.9萬元，其中：基本支出4754.61萬元，占16.33%；項目支出24367.29萬元，占83.67%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計26831.53萬元，與上年相比，增加2876.09萬元,增長12.01%，增加的主要是本年度增加了城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、市政公共基礎(chǔ)設(shè)施配套更新改造。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出14382.76萬元，占本年支出合計的49.39%，與上年相比，財政撥款支出減少1282.47萬元，減少8.19%，減少的主要是本年度減少了基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費(fèi)。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財政撥款支出14382.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出97.18萬元，占0.67%；社會保障和就業(yè)（類）支出105.79萬元，占0.73%；衛(wèi)生健康（類）支出57.33萬元，占0.39%；節(jié)能環(huán)保（類）支出393.72萬元，占2.73%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出6427.43萬元，占44.68%；農(nóng)林水支出（類）支出30萬元，占0.2%；住房保障（類）支出7271.3萬元，占50.6%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2876.04萬元，支出決算數(shù)為14382.76萬元，完成年初預(yù)算的500.09%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）稅收事項（款）稅收業(yè)務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為97.18萬元，因決算數(shù)為0，無百分比情況，此部分經(jīng)費(fèi)主要用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造費(fèi)。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為95.79萬元，支出決算為95.79萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初數(shù)，此部分經(jīng)費(fèi)主要用于人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等基本社會保險繳費(fèi)。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，因決算數(shù)為0，無百分比情況，此部分經(jīng)費(fèi)主要用于破產(chǎn)企業(yè)40人員與50人員困難生活補(bǔ)貼。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為6萬元，支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初數(shù)，此部分經(jīng)費(fèi)主要用于工傷、失業(yè)保險等其他社會保險繳費(fèi)。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為33.67萬元，支出決算為33.67萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初數(shù)，此部分經(jīng)費(fèi)主要用于人員醫(yī)療保險繳費(fèi)。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為17.22萬元，支出決算為17.67萬元，完成年初預(yù)算的102.61%，決算數(shù)大于年初數(shù)的原因是人員增加，醫(yī)療保險繳費(fèi)相應(yīng)增加，此部分經(jīng)費(fèi)主要用于人員醫(yī)療保險繳費(fèi)。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為5.99萬元，支出決算為5.99萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初數(shù)，此部分經(jīng)費(fèi)主要用于人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
8.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為39.82萬元，因決算數(shù)為0，無百分比情況，此部分經(jīng)費(fèi)主要用于2024年度城市排水防澇建設(shè)項目。
9.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項）。
年初預(yù)算0為萬元，支出決算為115萬元，因決算數(shù)為0，無百分比情況，此部分經(jīng)費(fèi)主要用于2024年度污泥處置服務(wù)費(fèi)。
10.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為238.9萬元，因決算數(shù)為0，無百分比情況，此部分經(jīng)費(fèi)主要用于縣城生活污水處理經(jīng)費(fèi)。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為1848.25萬元，支出決算為2891.06萬元，完成年初預(yù)算的156.42%，決算數(shù)大于年初數(shù)主要原因是跨年度支付市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目服務(wù)費(fèi)。此部分經(jīng)費(fèi)主要用于本年人員人員經(jīng)費(fèi)以及上年度維護(hù)經(jīng)費(fèi)的支出。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）工程建設(shè)管理（項）。
年初預(yù)算為379.27萬元，支出決算為519.11萬元，完成年初預(yù)算的136.87%，決算數(shù)大于年初數(shù)主要原因是人員增加，相應(yīng)增加人員經(jīng)費(fèi)。此部分經(jīng)費(fèi)主要用于人員工資發(fā)放，以及正常的公用經(jīng)費(fèi)開支。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為359.28萬元，因決算數(shù)為0，無百分比情況，此部分經(jīng)費(fèi)主要用于基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項目支出。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1922.58萬元，因決算數(shù)為0，無百分比情況，此部分經(jīng)費(fèi)主要用于基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項目支出。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為735.4萬元，因決算數(shù)為0，無百分比情況，此部分經(jīng)費(fèi)主要為了支持住房剛性及人才購房需求，促進(jìn)我縣房地產(chǎn)市場健康平穩(wěn)發(fā)展而產(chǎn)生的購房補(bǔ)貼。
16.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，因決算數(shù)為0，無百分比情況，此部分經(jīng)費(fèi)主要用于本年度防汛工作經(jīng)費(fèi)支出。
17.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.95萬元，因決算數(shù)為0，無百分比情況，此部分經(jīng)費(fèi)主要用于項目支出城市棚改戶改造。
18.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為212萬元，因決算數(shù)為0，無百分比情況，此部分經(jīng)費(fèi)主要用于農(nóng)村危房改造經(jīng)費(fèi)。
19.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，因決算數(shù)為0，無百分比情況，此部分經(jīng)費(fèi)主要用于項目支出公共租賃房維護(hù)支出。
20.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4178.27萬元，因決算數(shù)為0，無百分比情況，此部分經(jīng)費(fèi)主要用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造以及其配套公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。
21.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性租賃住房（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為986.1萬元，因決算數(shù)為0，無百分比情況，此部分經(jīng)費(fèi)主要用于縣城保障房項目建設(shè)與維護(hù)。
22.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）。
年初預(yù)算為418萬元，支出決算為1642.6萬元，完成年初預(yù)算的392.97%，決算數(shù)大于年初數(shù)，主要原因是本年度增加了老舊小區(qū)改造項目，此部分經(jīng)費(fèi)主要用于老舊小區(qū)改造以及其配套公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。
23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為71.85萬元，支出決算為71.85萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初數(shù)，此部分經(jīng)費(fèi)主要用于人員的住房公積金繳費(fèi)。
24.住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為129.54萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無百分比情況，此部分經(jīng)費(fèi)主要用于遺屬生活困難補(bǔ)助及工改幫代辦工作經(jīng)費(fèi)、公租房維修等經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出4125.66萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1676.51萬元，占基本支出的41%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)2449.15萬元，占基本支出的59%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入9430.43萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余341.19萬元；支出9771.62萬元，其中基本支出0萬元，項目支出9771.62萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為341.19萬元，因決算數(shù)為0，無百分比情況，此部分經(jīng)費(fèi)主要用于公共基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)服務(wù)費(fèi)。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3108.8萬元，因決算數(shù)為0，無百分比情況，此部分經(jīng)費(fèi)主要用于公共基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)改造費(fèi)。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費(fèi)安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3374.84萬元，因決算數(shù)為0，無百分比情況，此部分經(jīng)費(fèi)主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)及污水處理費(fèi)支出。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）超長期特別國債安排的支出（款）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為156萬元，因決算數(shù)為0，無百分比情況，此部分經(jīng)費(fèi)主要用于公共基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費(fèi)。
5、其他支出（類）其他支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為709.67萬元，因決算數(shù)為0，無百分比情況，此部分經(jīng)費(fèi)主要用市政基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
6、其他支出（類）其他支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2081.12萬元，因決算數(shù)為0，無百分比情況，此部分經(jīng)費(fèi)主要用于老舊小區(qū)配套設(shè)施改造。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元；基本支出0萬元，項目支出0萬元。
九、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為2.3萬元，支出決算為2.3萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年未安排出國出境，與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%，等于的主要原因是往年至今均未安排出國出境。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.3萬元，支出決算為2.3萬元，完成預(yù)算的100%。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年及去年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公務(wù)用車，未發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.3萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.3萬元，全年共接待來訪團(tuán)組37個、來賓590人次，主要是國內(nèi)公務(wù)接待支出，即與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要是因?qū)嵭泄嚫母镂窗l(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2449.15萬元，比上年決算數(shù)增加705.16 萬元，增長40.43%。主要原因是：部分管道因使用年較長導(dǎo)致增加了維護(hù)費(fèi)用。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費(fèi)0.56元，用于召開2024年度城建工作會議3次、人數(shù)41人，會議內(nèi)容為2024年城建工作計劃以及步署與落實；全年召開全縣建筑工地安全檢查會議2次、人數(shù)62人，會議主要內(nèi)容為各工地建筑現(xiàn)場安全隱患排查、整改；召開居民自建房安全排查會議3次、人數(shù)37人，會議內(nèi)容主要是自建房的安全隱患排查整治、新建限額以上居民自建房質(zhì)量安全監(jiān)管、新建限額以下居民自建房質(zhì)量安全督查；開支培訓(xùn)費(fèi)7.04萬元，用于開展消防安全培訓(xùn)，人數(shù)360人，內(nèi)容為建設(shè)市場安全管理、建設(shè)領(lǐng)域從業(yè)人員消防安全意識和應(yīng)對處置安全事故能力；本年未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額12085.42萬元，其中：政府采購貨物支出178.07萬元、政府采購工程支出1795.67萬元、政府采購服務(wù)支出10111.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額12085.42萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2548.24萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的21.09%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2024年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目4個，共涉及資金10257.1萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對2024年度市政公共基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)等1 個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金9771.62 萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出。
組織對“業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)”“運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)”“市政公共基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)與建設(shè)”“老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套”等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出10257.1萬元，政府性基金預(yù)算支出9761.62 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，本單位做好了指標(biāo)支出工作，加強(qiáng)資金監(jiān)管，確保�？顚Ｓ茫袑嵦岣哔Y金使用效益。
組織對“岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級）”、“岳陽縣建筑市場服務(wù)中心”、“岳陽縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站”、“岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心”、“岳陽縣住房保障服務(wù)中心”等5個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出14382.76 萬元，政府性基金預(yù)算支出9771.62 萬元。從評價情況來看，全年資金管理規(guī)范，符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，無資金截留、挪用等違規(guī)違紀(jì)行為，同時為居民提供優(yōu)良的居住環(huán)境。
（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
“業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為98.55 分。項目全年預(yù)算數(shù)為1802.09 萬元，執(zhí)行數(shù)為1802.09萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是推進(jìn)危房改造工作，完成省市下達(dá)岳陽縣農(nóng)村危房改造計劃任務(wù)131戶、縣城危舊房改造26套。截至2024年底，131戶農(nóng)村危改已全面竣工驗收，危改補(bǔ)助資金經(jīng)“陽光審批系統(tǒng)”審批通過后，經(jīng)“一卡通”將資金撥付給農(nóng)戶。城市危舊房改造項目2個，共計26套均已完工。二是加強(qiáng)居民自建房安全監(jiān)管工作。開展了農(nóng)村自建房質(zhì)量安全專項檢查2次，檢查在建農(nóng)村自建房269棟，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險隱患161處，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，及時函告鄉(xiāng)鎮(zhèn)，并督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)整改到位，降低了安全事故風(fēng)險。三是嚴(yán)抓項目建設(shè)，推進(jìn)城市高水平發(fā)展。實施青山路提質(zhì)改造、賀坪西路新建道路、公園路新建道路通信線路遷改工程建設(shè)，推動農(nóng)貿(mào)市場北側(cè)公園路、西側(cè)富榮路新建項目、賀坪房地產(chǎn)小區(qū)老舊小區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施配套（賀坪西路）項目、新開鎮(zhèn)萬金路新建工程、榮家灣鎮(zhèn)富榮路三期公租房配套項目。四是推進(jìn)文明創(chuàng)建工作。提高了城市管理水平、提升了市民素質(zhì)、改善了人居環(huán)境。五是推進(jìn)環(huán)境治理。進(jìn)行縣城生活污水處理廠污泥處置服務(wù)，提高了環(huán)境質(zhì)量，有利于可持續(xù)發(fā)展。
存在的主要問題及原因：建設(shè)工地較多，導(dǎo)致縣域偏遠(yuǎn)地方未能及時全程監(jiān)控。下一步改進(jìn)措施：一是繼續(xù)加強(qiáng)對項目建設(shè)的監(jiān)管，建立更加全面高效的監(jiān)管體系；二是不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)水平。
“運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為93.43分。項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為14512.91萬元。項目績效目標(biāo)完成情況：開工改造老舊小區(qū)39個項目，涉及小區(qū)60個，涉改居民10067戶，993棟，其中8個項目15個項目列入省級民生實事。岳陽縣荷花塘小學(xué)家屬區(qū)等20個項目，包括28個小區(qū)已完工；岳陽縣原機(jī)瓦廠小區(qū)等17個項目，包括29個小區(qū)正在建設(shè)，目前已完成工程量的70%；黃沙街糧店小區(qū)等2個項目，包括3個小區(qū)已完成招投標(biāo)工作，準(zhǔn)備開工。
存在的主要問題及原因：部分老舊小區(qū)物業(yè)管理松散，未能嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境整治方案，環(huán)境整治效果不明顯。下一步改進(jìn)措施：一是督促物業(yè)加強(qiáng)對老舊小區(qū)環(huán)境的治理和監(jiān)督，加強(qiáng)環(huán)保宣傳，提高居民環(huán)保意識；二是不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)水平。
“市政公共基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)與建設(shè)”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為98.68分。項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為3275.35萬元。項目績效目標(biāo)完成情況：一是推進(jìn)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境治理；二是積極實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理工程，保護(hù)和改善水質(zhì)，改善人居環(huán)境，提高了居民滿意度，有利于城市的繁榮發(fā)展。
存在的主要問題及原因：在推進(jìn)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境治理的過程中，存在部分居民水資源保護(hù)意識不夠的現(xiàn)象。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理等生態(tài)環(huán)境治理項目的后續(xù)維護(hù)工作，加強(qiáng)環(huán)保宣傳，提高居民環(huán)保意識；二是不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)水平。
“老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套”項目績效自評綜述：項目績效自評得分為98.55分。項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為438.37萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：進(jìn)行了稅務(wù)局家屬區(qū)老舊小區(qū)改造，開展了文勝小區(qū)、團(tuán)結(jié)小區(qū)、城東小區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
存在的主要問題及原因：在推進(jìn)老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套項目建設(shè)的過程中，存在工程施工過程中產(chǎn)生揚(yáng)塵污染現(xiàn)象。下一步改進(jìn)措施：一是持續(xù)對揚(yáng)塵防治進(jìn)行監(jiān)管，使所有在建工地施工現(xiàn)場達(dá)到“六個100%”要求，改善環(huán)境質(zhì)量；二是不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)水平。
（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。
“業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)”項目績效自評得分為98.55分，評價等級為“優(yōu)”；“運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)”項目績效自評得分為93.43分，評價等級為“優(yōu)”；“市政公共基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)與建設(shè)”項目績效自評得分為98.68分，評價等級為“優(yōu)”；“老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套”項目績效自評得分為98.55分，評價等級為“優(yōu)”。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
四、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等
九、社會保障和就業(yè)支出（類）：是指政府為了保障公民的基本生活和促進(jìn)就業(yè)而進(jìn)行的資金投入。
十、衛(wèi)生健康支出（類）：是指政府衛(wèi)生健康方面的支出，包括衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療、財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫對象醫(yī)療、醫(yī)療保障管理事務(wù)、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)等支出。
十一、節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指政府節(jié)能環(huán)保支出，包括環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、天然林保護(hù)、退耕還林還草、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源管理事務(wù)等支出。
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出、建設(shè)市場管理與監(jiān)督支出等。
十三、住房保障支出（類）：是指按照國家政策規(guī)定用于住房改革制度落實方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等支出。
十四、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
十七、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
十八、津貼補(bǔ)貼：反應(yīng)基本工資外，為了補(bǔ)償職工特殊或額外的勞動消耗和因其他特殊原因支付給職工的津貼、補(bǔ)貼。
十九、獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
二十、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
二十一、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
二十二、其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
二十三、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十四、其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
二十五、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
二十六、辦公費(fèi)：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
二十七、印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
二十八、咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
二十九、水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
三十、電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
三十一、郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
三十二、物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
三十三、差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
三十四、維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
三十五、租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
三十六、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
三十七、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
三十八、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
三十九、勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
四十、其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
四十一、其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
四十二、對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
四十三、生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人的補(bǔ)助等。
四十四、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租金。
四十五、其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
四十六、辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
第五部分
附件
縣住建局（匯總）：2024年部門決算公開表格(2)(1).xls
縣住建局整體支出績效：2024年整體支出績效自評報告（匯總）.docx
縣住建局整體支出績效：2024年整體支出績效自評報告（本級）.docx
岳陽縣建筑市場服務(wù)中心部門（單位）2024年度部門決算公開.doc
岳陽縣建筑市場服務(wù)中心 (24決算公開表格).xlsx
質(zhì)監(jiān)站：2024年度部門決算公開.doc
質(zhì)監(jiān)站：2024年部門決算公開表格.xls
岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心：2024年度部門決算公開報告.docx
岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心：2024年度部門決算公開表格.xlsx
岳陽縣房地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心：2024年整體支出績效自評報告.doc
岳陽縣住房保障服務(wù)中心2024年度整體支出績效自評報告.docx
岳陽縣住房保障服務(wù)中心2024年部門決算公開表格.xls
岳陽縣岳陽縣住房保障服務(wù)中心部門（單位）2024年度部門決算公開.doc