目錄
第一部分 岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局
概況
一、部門職責
（一）岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局是縣政府工作部門，為正科級。
（二）主要負責全縣城市建設、建筑業(yè)、村鎮(zhèn)建設、市政公用事業(yè)、供水、建設工程招標投標、房地產開發(fā)管理、房地產市場管理、維修資金管理、國有土地上房屋征收與補償管理、物業(yè)管理、白蟻防治管理、住房保障管理。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局單位內設機構包括：辦公室、人事股、計劃財務股、行政審批股、政策法規(guī)股、城市建設管理股、勘察設計管理股、建設工程招標投標管理辦公室、建設工程質量安全管理股、建設工程消防監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設管理股、房地產市場監(jiān)管股、房地產市場監(jiān)管股、建筑節(jié)能與科技股、供排水管理股、房地產開發(fā)管理股、物業(yè)管理辦公室、岳陽縣國有土地房屋征收管理辦公室（岳陽縣房屋安全鑒定辦公室）、住房保障股、歷史文化名城保護股。局下設副科級事業(yè)機構5個：縣房地產開發(fā)服務中心、縣住房保障服務中心、縣公用工程維護中心、縣住房和城鄉(xiāng)建設項目服務中心、縣建筑市場服務中心。局下設正股級事業(yè)機構3個：縣城建檔案館、縣居民自建房服務中心、縣建設工程質量監(jiān)督站。
（二）決算單位構成。岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局2024年部門決算匯總公開單位構成包括：岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局單位本級以及獨立核算的二級預算單位決算（即縣建筑市場服務中心、縣建設工程質量監(jiān)督站、縣房地產開發(fā)服務中心、縣住房保障服務中心）。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計34041.1萬元。與上年相比，增加2853.91萬元，增加9.15%，增加的主要是本年度增加了城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、市政公共基礎設施配套建設項目。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計27007.59萬元，其中：財政撥款收入25618.7萬元，占94.85%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1388.89萬元，占5.15%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計29121.9萬元，其中：基本支出4754.61萬元，占16.33%；項目支出24367.29萬元，占83.67%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計26831.53萬元，與上年相比，增加2876.09萬元,增長12.01%，增加的主要是本年度增加了城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、市政公共基礎設施配套更新改造。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出14382.76萬元，占本年支出合計的49.39%，與上年相比，財政撥款支出減少1282.47萬元，減少8.19%，減少的主要是本年度減少了基礎設施維護費。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出14382.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出97.18萬元，占0.67%；社會保障和就業(yè)（類）支出105.79萬元，占0.73%；衛(wèi)生健康（類）支出57.33萬元，占0.39%；節(jié)能環(huán)保（類）支出393.72萬元，占2.73%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出6427.43萬元，占44.68%；農林水支出（類）支出30萬元，占0.2%；住房保障（類）支出7271.3萬元，占50.6%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為2876.04萬元，支出決算數為14382.76萬元，完成年初預算的500.09%，其中：
1、一般公共服務（類）稅收事項（款）稅收業(yè)務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為97.18萬元，因決算數為0，無百分比情況，此部分經費主要用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造費。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為95.79萬元，支出決算為95.79萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初數，此部分經費主要用于人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等基本社會保險繳費。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4萬元，因決算數為0，無百分比情況，此部分經費主要用于破產企業(yè)40人員與50人員困難生活補貼。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為6萬元，支出決算為6萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初數，此部分經費主要用于工傷、失業(yè)保險等其他社會保險繳費。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為33.67萬元，支出決算為33.67萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初數，此部分經費主要用于人員醫(yī)療保險繳費。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為17.22萬元，支出決算為17.67萬元，完成年初預算的102.61%，決算數大于年初數的原因是人員增加，醫(yī)療保險繳費相應增加，此部分經費主要用于人員醫(yī)療保險繳費。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為5.99萬元，支出決算為5.99萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初數，此部分經費主要用于人員公務員醫(yī)療補助繳費。
8.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為39.82萬元，因決算數為0，無百分比情況，此部分經費主要用于2024年度城市排水防澇建設項目。
9.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農村環(huán)境保護（項）。
年初預算0為萬元，支出決算為115萬元，因決算數為0，無百分比情況，此部分經費主要用于2024年度污泥處置服務費。
10.節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為238.9萬元，因決算數為0，無百分比情況，此部分經費主要用于縣城生活污水處理經費。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為1848.25萬元，支出決算為2891.06萬元，完成年初預算的156.42%，決算數大于年初數主要原因是跨年度支付市政基礎設施建設項目服務費。此部分經費主要用于本年人員人員經費以及上年度維護經費的支出。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）工程建設管理（項）。
年初預算為379.27萬元，支出決算為519.11萬元，完成年初預算的136.87%，決算數大于年初數主要原因是人員增加，相應增加人員經費。此部分經費主要用于人員工資發(fā)放，以及正常的公用經費開支。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為359.28萬元，因決算數為0，無百分比情況，此部分經費主要用于基礎設施配套建設項目支出。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1922.58萬元，因決算數為0，無百分比情況，此部分經費主要用于基礎設施配套建設項目支出。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為735.4萬元，因決算數為0，無百分比情況，此部分經費主要為了支持住房剛性及人才購房需求，促進我縣房地產市場健康平穩(wěn)發(fā)展而產生的購房補貼。
16.農林水支出（類）水利（款）防汛（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，因決算數為0，無百分比情況，此部分經費主要用于本年度防汛工作經費支出。
17.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為30.95萬元，因決算數為0，無百分比情況，此部分經費主要用于項目支出城市棚改戶改造。
18.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農村危房改造（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為212萬元，因決算數為0，無百分比情況，此部分經費主要用于農村危房改造經費。
19.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，因決算數為0，無百分比情況，此部分經費主要用于項目支出公共租賃房維護支出。
20.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老舊小區(qū)改造（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為4178.27萬元，因決算數為0，無百分比情況，此部分經費主要用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造以及其配套公共基礎設施建設項目。
21.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）保障性租賃住房（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為986.1萬元，因決算數為0，無百分比情況，此部分經費主要用于縣城保障房項目建設與維護。
22.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（項）。
年初預算為418萬元，支出決算為1642.6萬元，完成年初預算的392.97%，決算數大于年初數，主要原因是本年度增加了老舊小區(qū)改造項目，此部分經費主要用于老舊小區(qū)改造以及其配套公共基礎設施建設項目。
23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為71.85萬元，支出決算為71.85萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初數，此部分經費主要用于人員的住房公積金繳費。
24.住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為129.54萬元，因預算數為0，無百分比情況，此部分經費主要用于遺屬生活困難補助及工改幫代辦工作經費、公租房維修等經費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出4125.66萬元，其中：
人員經費1676.51萬元，占基本支出的41%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經費2449.15萬元，占基本支出的59%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入9430.43萬元，年初結轉和結余341.19萬元；支出9771.62萬元，其中基本支出0萬元，項目支出9771.62萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為341.19萬元，因決算數為0，無百分比情況，此部分經費主要用于公共基礎配套設施建設服務費。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3108.8萬元，因決算數為0，無百分比情況，此部分經費主要用于公共基礎配套設施建設改造費。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設施建設和運營（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3374.84萬元，因決算數為0，無百分比情況，此部分經費主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網建設及污水處理費支出。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）超長期特別國債安排的支出（款）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為156萬元，因決算數為0，無百分比情況，此部分經費主要用于公共基礎設施維護費。
5、其他支出（類）其他支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為709.67萬元，因決算數為0，無百分比情況，此部分經費主要用市政基礎設施運行維護費。
6、其他支出（類）其他支出（款）其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2081.12萬元，因決算數為0，無百分比情況，此部分經費主要用于老舊小區(qū)配套設施改造。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元；基本支出0萬元，項目支出0萬元。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為2.3萬元，支出決算為2.3萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數等于預算數的主要原因是今年未安排出國出境，與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%，等于的主要原因是往年至今均未安排出國出境。
公務接待費支出預算為2.3萬元，支出決算為2.3萬元，完成預算的100%。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數等于預算數的主要原因是今年及去年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等于預算數的主要原因是本單位無公務用車，未發(fā)生公務用車運行維護費。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.3萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為2.3萬元，全年共接待來訪團組37個、來賓590人次，主要是國內公務接待支出，即與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，主要是因實行公車改革未發(fā)生公務用車運行維護費，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出2449.15萬元，比上年決算數增加705.16 萬元，增長40.43%。主要原因是：部分管道因使用年較長導致增加了維護費用。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0.56元，用于召開2024年度城建工作會議3次、人數41人，會議內容為2024年城建工作計劃以及步署與落實；全年召開全縣建筑工地安全檢查會議2次、人數62人，會議主要內容為各工地建筑現(xiàn)場安全隱患排查、整改；召開居民自建房安全排查會議3次、人數37人，會議內容主要是自建房的安全隱患排查整治、新建限額以上居民自建房質量安全監(jiān)管、新建限額以下居民自建房質量安全督查；開支培訓費7.04萬元，用于開展消防安全培訓，人數360人，內容為建設市場安全管理、建設領域從業(yè)人員消防安全意識和應對處置安全事故能力；本年未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額12085.42萬元，其中：政府采購貨物支出178.07萬元、政府采購工程支出1795.67萬元、政府采購服務支出10111.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額12085.42萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2548.24萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的21.09%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、關于2024年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目4個，共涉及資金10257.1萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2024年度市政公共基礎設施配套建設等1 個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金9771.62 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。2024年無國有資本經營預算項目支出。
組織對“業(yè)務工作經費”“運行維護經費”“市政公共基礎設施維護與建設”“老舊小區(qū)基礎設施配套”等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出10257.1萬元，政府性基金預算支出9761.62 萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，本單位做好了指標支出工作，加強資金監(jiān)管，確保�？顚Ｓ�，切實提高資金使用效益。
組織對“岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設局（本級）”、“岳陽縣建筑市場服務中心”、“岳陽縣建設工程質量監(jiān)督站”、“岳陽縣房地產開發(fā)服務中心”、“岳陽縣住房保障服務中心”等5個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出14382.76 萬元，政府性基金預算支出9771.62 萬元。從評價情況來看，全年資金管理規(guī)范，符合相關法律法規(guī)規(guī)定，無資金截留、挪用等違規(guī)違紀行為，同時為居民提供優(yōu)良的居住環(huán)境。
（2）部門決算中項目績效自評結果。
“業(yè)務工作經費”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98.55 分。項目全年預算數為1802.09 萬元，執(zhí)行數為1802.09萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是推進危房改造工作，完成省市下達岳陽縣農村危房改造計劃任務131戶、縣城危舊房改造26套。截至2024年底，131戶農村危改已全面竣工驗收，危改補助資金經“陽光審批系統(tǒng)”審批通過后，經“一卡通”將資金撥付給農戶。城市危舊房改造項目2個，共計26套均已完工。二是加強居民自建房安全監(jiān)管工作。開展了農村自建房質量安全專項檢查2次，檢查在建農村自建房269棟，發(fā)現(xiàn)安全風險隱患161處，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，及時函告鄉(xiāng)鎮(zhèn)，并督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)整改到位，降低了安全事故風險。三是嚴抓項目建設，推進城市高水平發(fā)展。實施青山路提質改造、賀坪西路新建道路、公園路新建道路通信線路遷改工程建設，推動農貿市場北側公園路、西側富榮路新建項目、賀坪房地產小區(qū)老舊小區(qū)改造基礎設施配套（賀坪西路）項目、新開鎮(zhèn)萬金路新建工程、榮家灣鎮(zhèn)富榮路三期公租房配套項目。四是推進文明創(chuàng)建工作。提高了城市管理水平、提升了市民素質、改善了人居環(huán)境。五是推進環(huán)境治理。進行縣城生活污水處理廠污泥處置服務，提高了環(huán)境質量，有利于可持續(xù)發(fā)展。
存在的主要問題及原因：建設工地較多，導致縣域偏遠地方未能及時全程監(jiān)控。下一步改進措施：一是繼續(xù)加強對項目建設的監(jiān)管，建立更加全面高效的監(jiān)管體系；二是不斷加強業(yè)務學習，開展業(yè)務培訓，提升業(yè)務水平。
“運行維護經費”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為93.43分。項目全年預算數為0萬元，執(zhí)行數為14512.91萬元。項目績效目標完成情況：開工改造老舊小區(qū)39個項目，涉及小區(qū)60個，涉改居民10067戶，993棟，其中8個項目15個項目列入省級民生實事。岳陽縣荷花塘小學家屬區(qū)等20個項目，包括28個小區(qū)已完工；岳陽縣原機瓦廠小區(qū)等17個項目，包括29個小區(qū)正在建設，目前已完成工程量的70%；黃沙街糧店小區(qū)等2個項目，包括3個小區(qū)已完成招投標工作，準備開工。
存在的主要問題及原因：部分老舊小區(qū)物業(yè)管理松散，未能嚴格執(zhí)行環(huán)境整治方案，環(huán)境整治效果不明顯。下一步改進措施：一是督促物業(yè)加強對老舊小區(qū)環(huán)境的治理和監(jiān)督，加強環(huán)保宣傳，提高居民環(huán)保意識；二是不斷加強業(yè)務學習，開展業(yè)務培訓，提升業(yè)務水平。
“市政公共基礎設施維護與建設”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98.68分。項目全年預算數為0萬元，執(zhí)行數為3275.35萬元。項目績效目標完成情況：一是推進城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境治理；二是積極實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理工程，保護和改善水質，改善人居環(huán)境，提高了居民滿意度，有利于城市的繁榮發(fā)展。
存在的主要問題及原因：在推進城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境治理的過程中，存在部分居民水資源保護意識不夠的現(xiàn)象。下一步改進措施：一是加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理等生態(tài)環(huán)境治理項目的后續(xù)維護工作，加強環(huán)保宣傳，提高居民環(huán)保意識；二是不斷加強業(yè)務學習，開展業(yè)務培訓，提升業(yè)務水平。
“老舊小區(qū)基礎設施配套”項目績效自評綜述：項目績效自評得分為98.55分。項目全年預算數為0萬元，執(zhí)行數為438.37萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：進行了稅務局家屬區(qū)老舊小區(qū)改造，開展了文勝小區(qū)、團結小區(qū)、城東小區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎設施建設。
存在的主要問題及原因：在推進老舊小區(qū)基礎設施建設配套項目建設的過程中，存在工程施工過程中產生揚塵污染現(xiàn)象。下一步改進措施：一是持續(xù)對揚塵防治進行監(jiān)管，使所有在建工地施工現(xiàn)場達到“六個100%”要求，改善環(huán)境質量；二是不斷加強業(yè)務學習，開展業(yè)務培訓，提升業(yè)務水平。
（3）部門評價項目績效評價結果。
“業(yè)務工作經費”項目績效自評得分為98.55分，評價等級為“優(yōu)”；“運行維護經費”項目績效自評得分為93.43分，評價等級為“優(yōu)”；“市政公共基礎設施維護與建設”項目績效自評得分為98.68分，評價等級為“優(yōu)”；“老舊小區(qū)基礎設施配套”項目績效自評得分為98.55分，評價等級為“優(yōu)”。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
四、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
六、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務等
九、社會保障和就業(yè)支出（類）：是指政府為了保障公民的基本生活和促進就業(yè)而進行的資金投入。
十、衛(wèi)生健康支出（類）：是指政府衛(wèi)生健康方面的支出，包括衛(wèi)生健康管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務、行政事業(yè)單位醫(yī)療、財政對基本醫(yī)療保險基金的補助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫對象醫(yī)療、醫(yī)療保障管理事務、老齡衛(wèi)生健康事務等支出。
十一、節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指政府節(jié)能環(huán)保支出，包括環(huán)境保護管理事務、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林還草、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源、循環(huán)經濟、能源管理事務等支出。
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出、建設市場管理與監(jiān)督支出等。
十三、住房保障支出（類）：是指按照國家政策規(guī)定用于住房改革制度落實方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅等支出。
十四、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十六、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十七、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
十八、津貼補貼：反應基本工資外，為了補償職工特殊或額外的勞動消耗和因其他特殊原因支付給職工的津貼、補貼。
十九、獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
二十、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
二十一、公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
二十二、其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
二十三、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十四、其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
二十五、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
二十六、辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
二十七、印刷費：反映單位的印刷費支出。
二十八、咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
二十九、水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
三十、電費：反映單位的電費支出。
三十一、郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
三十二、物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
三十三、差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
三十四、維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
三十五、租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
三十六、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
三十七、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
三十八、公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
三十九、勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
四十、其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
四十一、其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
四十二、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
四十三、生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人的補助等。
四十四、其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租金。
四十五、其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
四十六、辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
第五部分
附件
縣住建局（匯總）：2024年部門決算公開表格(2)(1).xls
縣住建局整體支出績效：2024年整體支出績效自評報告（匯總）.docx
縣住建局整體支出績效：2024年整體支出績效自評報告（本級）.docx
岳陽縣建筑市場服務中心部門（單位）2024年度部門決算公開.doc
岳陽縣房地產開發(fā)服務中心：2024年度部門決算公開報告.docx
岳陽縣房地產開發(fā)服務中心：2024年度部門決算公開表格.xlsx
岳陽縣房地產開發(fā)服務中心：2024年整體支出績效自評報告.doc
岳陽縣住房保障服務中心2024年度整體支出績效自評報告.docx
岳陽縣岳陽縣住房保障服務中心部門（單位）2024年度部門決算公開.doc